按照《關于進一步加強公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設的指導意見》的規(guī)定，提升醫(yī)院內(nèi)部管理水平，增強風險防范能力，保障醫(yī)療服務高質(zhì)量發(fā)展，促進醫(yī)院建立健全權(quán)責清晰、制衡有力、運行有效、監(jiān)督到位的內(nèi)部控制體系，形成風清氣正的的干事環(huán)境，我院開展了2024年度內(nèi)部控制風險評估專項審計。此次評估工作全面覆蓋醫(yī)院運營管理各環(huán)節(jié)，對醫(yī)院內(nèi)部控制設計有效性、內(nèi)部控制運行有效性進行全面評價，為醫(yī)院穩(wěn)健運行筑牢堅實防線。
通過開展風險評估，完善內(nèi)部控制體系建設，強化醫(yī)院運行管理，建立完善醫(yī)院廉政風險管控長效機制，嚴格落實黨風廉政，進一步推進清廉醫(yī)院建設。
通過現(xiàn)場調(diào)研，逐一走訪醫(yī)院各職能部門，對重點崗位、高風險關健崗位人員進行訪談，對醫(yī)院的內(nèi)部控制建設情況及風險評估進行客觀、公正的評價。
通過組織培訓，全院干部職工對內(nèi)部控制的重要性有了更深刻的認識，增強了干部職工的風險意識和風險應對能力，為醫(yī)院營造良好的行業(yè)行風奠定了堅實的基礎。
通過審計，全面梳理我院目前經(jīng)濟運行的風險點，提出切實可行的優(yōu)化措施，完善內(nèi)部控制體系建設和廉政風險管理能力，確保內(nèi)部控制覆蓋各項經(jīng)濟活動及相關業(yè)務活動，貫穿決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，并推動有關法律法規(guī)和相關政策制度內(nèi)化為內(nèi)部控制制度、標準和流程，建立長效機制，達到有效防范舞弊，提高資源配置和使用效益。
