為筑牢廉潔根基、壓實(shí)監(jiān)管責(zé)任，我院嚴(yán)格貫徹《公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)行風(fēng)管理20個(gè)核心制度》，聚焦大額采購(gòu)全流程合法合規(guī)性，創(chuàng)新構(gòu)建了“隨機(jī)抽查+智慧監(jiān)管+閉環(huán)整改”三位一體監(jiān)督體系，成效顯著。
該體系通過(guò)三項(xiàng)核心機(jī)制強(qiáng)化監(jiān)管：
1、動(dòng)態(tài)審計(jì)全覆蓋：建立月度隨機(jī)抽查機(jī)制(比例約20%)，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目關(guān)鍵環(huán)節(jié)(立項(xiàng)論證至資金支付)實(shí)施動(dòng)態(tài)化全覆蓋審計(jì)監(jiān)督臺(tái)帳。2025年1-5月抽查項(xiàng)目近20項(xiàng)，涉及金額1000余萬(wàn)元。
2、智慧核查精管控，運(yùn)用信息化手段，精準(zhǔn)核查供應(yīng)商資質(zhì)、需求論證、采購(gòu)文件、內(nèi)控執(zhí)行及合同履約真實(shí)性。
3、閉環(huán)管理實(shí)行“一項(xiàng)目一檔案”機(jī)制，收集全流程資料及審計(jì)意見，實(shí)現(xiàn)問(wèn)題可追溯、責(zé)任可倒查、即時(shí)預(yù)警、督促整改，審計(jì)整改率100%。
“三位一體”監(jiān)督體系的運(yùn)行，顯著提升了我院采購(gòu)監(jiān)管的效能與透明度，為采購(gòu)工作的陽(yáng)光、規(guī)范、高效運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)保障。
