為筑牢廉潔根基、壓實監(jiān)管責(zé)任,我院嚴(yán)格貫徹《公立醫(yī)療機構(gòu)行風(fēng)管理20個核心制度》,聚焦大額采購全流程合法合規(guī)性,創(chuàng)新構(gòu)建了“隨機抽查+智慧監(jiān)管+閉環(huán)整改”三位一體監(jiān)督體系,成效顯著。
該體系通過三項核心機制強化監(jiān)管:
1、動態(tài)審計全覆蓋:建立月度隨機抽查機制(比例約20%),對采購項目關(guān)鍵環(huán)節(jié)(立項論證至資金支付)實施動態(tài)化全覆蓋審計監(jiān)督臺帳。2025年1-5月抽查項目近20項,涉及金額1000余萬元。
2、智慧核查精管控,運用信息化手段,精準(zhǔn)核查供應(yīng)商資質(zhì)、需求論證、采購文件、內(nèi)控執(zhí)行及合同履約真實性。
3、閉環(huán)管理實行“一項目一檔案”機制,收集全流程資料及審計意見,實現(xiàn)問題可追溯、責(zé)任可倒查、即時預(yù)警、督促整改,審計整改率100%。
“三位一體”監(jiān)督體系的運行,顯著提升了我院采購監(jiān)管的效能與透明度,為采購工作的陽光、規(guī)范、高效運行提供了堅實保障。